Uchwała Nr XII/81/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok
UCHWAŁA NR XII/81/04
Rady Gminy Bielice
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 136, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
/Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 /, Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok zamykającego się następującymi kwotami planu i jego wykonaniem:
I. DOCHODY - ogółem plan - 4.456.868 zł; wykonanie - 4.245.719 zł
w tym - zadania własne plan - 3.973.758 zł; wykonanie - 3.762.609 zł
- zadania zlecone plan - 483.110 zł; wykonanie - 483.110 zł
II. WYDATKI - ogółem plan - 3.969.868 zł; wykonanie - 3.699.148 zł
w tym - zadania własne plan - 3.486.758 zł; wykonanie - 3.220.233 zł
- zadania zlecone plan- 483.110 zł wykonanie - 478.915 zł
Zgodnie z załącznikiem 1-4 do niniejszej uchwały.
§ 2. W 2003 roku spłacono kredyty bankowe na kwotę - 612.138 zł.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
DOCHODY I WYDATKI GMINY BIELICE ZA 2003 ROK WG. DZIAŁÓW
|
Lp. |
DZIAŁ |
NAZWA DZIAŁU |
DOCHODY |
% |
WYDATKI |
% |
||||
|
|
|
|
PLAN NA POCZĄTEK ROKU |
PLAN PO ZMIANACH |
WYKONANIE |
|
PLAN NA POCZATEK ROKU |
PLAN PO ZMIANACH |
WYKONANIE |
|
|
1 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
7 700 |
3 100 |
4 074 |
131,4 |
12 800 |
12 800 |
9 732 |
76,0 |
|
2 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1 000 |
42 020 |
41 492 |
98,7 |
22 500 |
63 420 |
63 420 |
100 |
|
3 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
147 000 |
192 979 |
195 416 |
101,3 |
11 400 |
12 400 |
8 697 |
70,1 |
|
4 |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
4 800 |
4 800 |
1 140 |
23,8 |
5 000 |
9 574 |
9 391 |
98,1 |
|
5 |
750 |
ADMINISTRACA PUBLICZNA |
46 920 |
51 220 |
53 266 |
104,0 |
954 200 |
963 884 |
869 545 |
90,2 |
|
6 |
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
420 |
5 285 |
5 285 |
100 |
420 |
5 285 |
5 285 |
100 |
|
7 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
- |
8 000 |
8 500 |
106,3 |
29 390 |
46 390 |
41 006 |
88,4 |
|
8 |
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
1 530 565 |
1 557 201 |
1 345 608 |
86,4 |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
- |
- |
- |
- |
162 000 |
132 000 |
129 813 |
98,3 |
|
10 |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
1 690 105 |
1 888 191 |
1 887 663 |
100 |
5 000 |
5 000 |
- |
0 |
|
11 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
5 000 |
124 812 |
124 811 |
100 |
1 511 820 |
1 887 125 |
1 814 175 |
96,1 |
|
12 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
- |
- |
- |
- |
46 000 |
46 000 |
17 056 |
37,1 |
|
13 |
853 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
437 220 |
488 010 |
487 790 |
100 |
491 200 |
543 790 |
535 779 |
98,5 |
|
14 |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
87 000 |
91 050 |
90 441 |
99,3 |
158 700 |
176 650 |
135 104 |
76,5 |
|
15 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
200 |
200 |
233 |
116,5 |
50 500 |
53 500 |
48 104 |
89,9 |
|
16 |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
- |
- |
- |
- |
10 000 |
12 050 |
12 041 |
99,9 |
|
OGÓŁEM |
3 957 930 |
4 456 868 |
4 245 719 |
95,3 |
3 470 930 |
3 969 868 |
3 699 148 |
93,2 |
||
Załącznik nr 2
WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2003 ROK ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH
DOCHODY
|
Lp |
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |
OKREŚLENIE RODZAJU DOCHODÓW |
PLAN PO ZMIANACH W ZŁ |
WYKONANIE W ZŁ |
% |
||||||
|
|
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
§ |
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
|
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
3 100 |
|
|
4 074 |
|
|
131,4 |
|
|
|
01010 |
069 |
a) wpłaty za przyłącza wodociągowe |
|
600 |
|
|
600 |
|
|
|
|
|
01095 |
075 |
b) obwody łowieckie |
|
2 500 |
|
|
3 474 |
|
139 |
|
2, |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ |
42 020 |
|
|
41 492 |
|
|
98,7 |
|
|
|
60004 |
075 |
a) wpływy z nzjamu i dzierż. skł.m. |
|
450 |
|
|
572 |
|
127 |
|
|
|
60004 |
097 |
b) wpływy z róznych dochodów |
|
650 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
60016 |
629 |
c) środki na dof. wł.inwestycji gmin. |
|
40920 |
|
|
40 920 |
|
100 |
|
3. |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
192 979 |
|
|
195 416 |
|
|
101,3 |
|
|
|
70005 |
047 |
a) użytkowanie wieczyste |
|
30 000 |
|
|
10 794 |
|
36 |
|
|
|
70005 |
069 |
b) wpływy z róznych opłat |
|
1 000 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
70005 |
075 |
c) czynsz dzierżawny lokali i gruntu |
|
26 000 |
|
|
25 589 |
|
98 |
|
|
|
70005 |
076 |
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego os. fiz. w prawo własności |
|
979 |
|
|
979 |
|
100 |
|
|
|
70005 |
084 |
c) sprzedaż składników majatkowych |
|
135 000 |
|
|
158 054 |
|
117 |
|
4. |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
4 800 |
|
|
1 140 |
|
|
23,8 |
|
|
|
71035 |
083 |
wpływy z usług (cmentarze) |
|
4 800 |
|
|
1 140 |
|
24 |
|
5. |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
51 220 |
|
|
53 266 |
|
|
104,0 |
|
|
|
75011 |
201 |
a) dotacja na zadania zlecone |
|
40 000 |
|
|
40 000 |
|
100 |
|
|
|
75023 |
069 |
d) wpływy z różnych opłat |
|
350 |
|
|
94 |
|
27 |
|
|
|
75023 |
092 |
e) pozostałe odsetki |
|
1 070 |
|
|
685 |
|
64 |
|
|
|
75023 |
097 |
f) wpływy z różnych dochodów |
|
9 800 |
|
|
12 487 |
|
127 |
|
6. |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
5 285 |
|
|
5 285 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
a) dotacja na zadania zlecone |
|
5 285 |
|
|
5 285 |
|
100 |
|
|
|
75101 |
201 |
- stały rejestr wyborców |
|
|
420 |
|
|
420 |
100 |
|
|
|
75110 |
201 |
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
|
|
4 865 |
|
|
4 865 |
100 |
|
7. |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
8 000 |
|
|
8 500 |
|
|
106,3 |
|
|
|
75412 |
203 |
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
8 000 |
|
|
8 000 |
|
100 |
|
|
|
75412 |
290 |
b) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
8. |
756 |
|
|
DOCHODY OD OS. PR., FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
1 557 201 |
|
|
1 345 608 |
|
|
86,4 |
|
|
|
75601 |
035 |
a) wpływy z karty podatkowej |
|
10 000 |
|
|
7 983 |
|
80 |
|
|
|
75601 |
091 |
b) odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat (pod. dochodowy) |
|
0 |
|
|
3 |
|
0 |
|
|
|
|
|
c) OSOBY PRAWNE |
|
708 073 |
|
|
624 152 |
|
88 |
|
|
|
75615 |
031 |
- podatek od nieruch. |
|
|
391 981 |
|
|
361 038 |
92 |
|
|
|
75615 |
032 |
- podatek rolny |
|
|
249 492 |
|
|
193 299 |
77 |
|
|
|
75615 |
033 |
- podatek leśny |
|
|
7 900 |
|
|
7 383 |
93 |
|
|
|
75615 |
050 |
- podatek od czynności cywilno prawnych |
|
|
20 100 |
|
|
20 |
1 |
|
|
|
75615 |
091 |
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
38 600 |
|
|
62 325 |
161 |
|
|
|
75615 |
092 |
- pozostałe odsetki |
|
|
0 |
|
|
87 |
0 |
|
|
|
|
|
d) OSOBY FIZYCZNE |
|
547 410 |
|
|
445 390 |
|
81 |
|
|
|
75616 |
031 |
- podatek od nieruchomości |
|
|
128 000 |
|
|
99 016 |
77 |
|
|
|
75616 |
032 |
- podatek rolny |
|
|
354 980 |
|
|
294 856 |
83 |
|
|
|
75616 |
034 |
- podatek od środków transportowych |
|
|
11 500 |
|
|
14 411 |
125 |
|
|
|
75616 |
036 |
- podatek od spadków i darowizn |
|
|
18 500 |
|
|
2 657 |
14 |
|
|
|
75616 |
037 |
- podatek od posiadania psów |
|
|
3 150 |
|
|
3 225 |
102 |
|
|
|
75616 |
043 |
- opłata targowa |
|
|
100 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
75616 |
045 |
- opłata administracyjna |
|
|
12 680 |
|
|
5 709 |
45 |
|
|
|
75616 |
050 |
- podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
8 500 |
|
|
12 532 |
147 |
|
|
|
75616 |
091 |
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
10 000 |
|
|
12 702 |
127 |
|
|
|
75616 |
092 |
- pozostałe odsetki |
|
|
0 |
|
|
282 |
0 |
|
|
|
75618 |
041 |
e) opłata skarbowa |
|
5 000 |
|
|
734 |
|
15 |
|
|
|
75618 |
048 |
f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
|
45 000 |
|
|
43 983 |
|
98 |
|
|
|
75618 |
049 |
g) świadectwa miejsca poch. zwierząt, kolczyki |
|
5 200 |
|
|
2 868 |
|
55 |
|
|
|
|
|
h) podatek dochodowy |
|
236 518 |
|
|
220 495 |
|
93 |
|
|
|
75621 |
001 |
- od osób fizycznych |
|
|
235 518 |
|
|
218 774 |
93 |
|
|
|
75621 |
002 |
- od osób prawnych |
|
|
1 000 |
|
|
1 721 |
172 |
|
9. |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
1 888 191 |
|
|
1 887 663 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
SUBWENCJE w tym |
|
1 888 191 |
|
|
1 887 663 |
|
|
|
|
|
75801 |
292 |
a) część oświatowa subwencji ogólnej |
|
|
1 613 613 |
|
|
161 361 |
100 |
|
|
|
75802 |
292 |
b) część podstawowa subwencji ogólnej |
|
|
53 717 |
|
|
53 717 |
100 |
|
|
|
75805 |
292 |
c) część rekompensująca subwencji (drogi + ulgi) |
|
|
220 861 |
|
|
220 861 |
100 |
|
|
|
|
|
d) różne rozliczenia finansowe |
|
|
0 |
|
-528 |
|
0 |
|
|
|
75814 |
036 |
- podatek od spadków i darowizn |
|
|
0 |
|
|
-370 |
0 |
|
|
|
75814 |
050 |
- podatek od czynności cywilnopraw. |
|
|
0 |
|
|
-150 |
0 |
|
|
|
75814 |
091 |
- odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0 |
|
|
-8 |
0 |
|
10. |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
124 812 |
|
|
124 811 |
|
|
100,0 |
|
|
|
80101 |
201 |
a) dotacja na zad. zlecone - wyprawki szkolne |
|
1 141 |
|
|
1 141 |
|
100 |
|
|
|
80101 |
626 |
c) dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinans. inwestycji |
|
115 952 |
|
|
115 951 |
|
100 |
|
|
|
80195 |
203 |
f) zad. własne ZFSŚ emeryt. i rencistów |
|
7 719 |
|
|
7 719 |
|
100 |
|
11. |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
488 010 |
|
|
487 790 |
|
|
99,9 |
|
|
|
|
|
a) dotacje |
|
473 790 |
|
|
473 790 |
|
100 |
|
|
|
85313 |
201 |
- zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
14 000 |
|
|
14 000 |
100 |
|
|
|
85314 |
201 |
- zadania zlecone - zasiłki i pomoc w naturze |
|
|
268 192 |
|
|
268 192 |
100 |
|
|
|
85316 |
201 |
- zadania zlecone - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
|
|
28 873 |
|
|
28 873 |
100 |
|
|
|
85319 |
201 |
- zadania zlecone (Ośrodek Pomocy Społecznej) |
|
|
78 100 |
|
|
78 100 |
100 |
|
|
|
85378 |
201 |
- zadania zlecone - usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
|
|
16 349 |
|
|
16 349 |
100 |
|
|
|
85395 |
201 |
- zadania zlecone - wyprawki szkolne |
|
|
1 170 |
|
|
1 170 |
100 |
|
|
|
85315 |
203 |
- zadania własne - dodatki mieszkaniowe |
|
|
27 706 |
|
|
27 706 |
100 |
|
|
|
85395 |
203 |
- zadania własne - dożywianie uczniów |
|
|
39 400 |
|
|
39 400 |
100 |
|
|
|
85328 |
083 |
b) wpływy z usług opiekuńczych |
|
220 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
85395 |
270 |
c) środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z AWRSP |
|
14 000 |
|
|
14 000 |
|
100 |
|
12. |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
91 050 |
|
|
90 441 |
|
|
99,3 |
|
|
|
90001 |
097 |
a) przyłącza kanalizacyjne |
|
1 800 |
|
|
2 048 |
|
114 |
|
|
|
90015 |
201 |
b) dotacja na zadania zlecone (oświetlenie) |
|
30 000 |
|
|
30 000 |
|
100 |
|
|
|
90095 |
047 |
c) opłata za zarząd, użytk. wiecz.nier. |
|
7 000 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
90095 |
083 |
d) wpływy z usług |
|
2 250 |
|
|
3 702 |
|
165 |
|
|
|
90095 |
097 |
e) dostarczenie energii cieplnej |
|
50 000 |
|
|
54 691 |
|
109 |
|
13. |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
200 |
|
|
233 |
|
|
116,5 |
|
|
|
92109 |
097 |
a) wpływy z różnych dochodów |
|
200 |
|
|
233 |
|
117 |
|
|
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
4 456 868 |
|
|
4 245 719 |
|
|
95,3 |
Załącznik nr 3
WYKONANIE BUDZETU GMINY ZA 2003 ROK ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH
|
Lp. |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
OKREŚLENIE RODZAJU WYDATKÓW |
PLAN PO ZMIANACH W ZŁ |
WYKONANIE W ZŁ |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
12 800 |
|
|
9 732 |
|
|
80,4 |
|
|
|
01030 |
IIZBY ROLNICZE |
|
12 100 |
|
|
9 732 |
|
80 |
|
|
|
|
a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
|
|
12 100 |
|
|
9 732 |
80 |
|
|
|
01095 |
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |
|
700 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
a) wydatki rzeczowe |
|
|
700 |
|
|
0 |
0 |
|
2. |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
63 420 |
|
|
63 420 |
|
|
100 |
|
|
|
60016 |
DROGI PUBLICZNE |
|
63 420 |
|
|
63 420 |
|
100 |
|
|
|
|
a) wydatki rzeczowe |
|
|
2 500 |
|
|
2 500 |
100 |
|
|
|
|
b) wydatki majątkowe |
|
|
60 920 |
|
|
60 920 |
100 |
|
3. |
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
12 400 |
|
|
8 697 |
|
|
70,1 |
|
|
|
70005 |
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOSCIAMI |
|
12 400 |
|
|
8 697 |
|
70 |
|
|
|
|
b) wydatki rzeczowe |
|
|
12 400 |
|
|
8 697 |
70 |
|
4. |
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
9 574 |
|
|
9 391 |
|
|
98,1 |
|
|
|
71004 |
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |
|
1 800 |
|
|
1 800 |
|
100 |
|
|
|
|
a) wydatki rzeczowe |
|
|
1800 |
|
|
1 800 |
100 |
|
|
|
71035 |
CMENTARZE |
|
7 774 |
|
|
7 591 |
|
98 |
|
|
|
|
a) wydatki rzeczowe |
|
|
7 774 |
|
|
7 591 |
98 |
|
5. |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
963 884 |
|
|
869 545 |
|
|
90,2 |
|
|
|
75011 |
URZEDY WOJEWÓDZKIE |
|
40 000 |
|
|
40 000 |
|
100 |
|
|
|
|
a) wynagrodzenia |
|
|
28 000 |
|
|
28 000 |
100 |
|
|
|
|
b) pochodne od wynagrodzeń |
|
|
6 000 |
|
|
6 000 |
100 |
|
|
|
|
c) wydatki rzeczowe |
|
|
6 000 |
|
|
6 000 |
100 |
|
|
|
75022 |
RADY GMIN |
|
30 000 |
|
|
21 456 |
|
72 |
|
|
|
|
a) różne wynagr. na rzecz os. fiz. |
|
|
23 000 |
|
|
17 760 |
77 |
|
|
|
|
b) wydatki rzeczowe |
|
|
7 000 |
|
|
3 696 |
57 |
|
|
|
75023 |
URZEDY GMIN |
|
866 631 |
|
|
787 977 |
|
91 |
|
|
|
|
a) wynagrodzenia |
|
|
547 660 |
|
|
506870 |
93 |
|
|
|
|
b) pochodne od wynagrodzeń |
|
|
117 640 |
|
|
102 295 |
87 |
|
|
|
|
c) wydatki rzeczowe |
|
|
196 331 |
|
|
174 665 |
81 |
|
|
|
|
d) wydatki majątkowe (komputeryzacja) |
|
|
5 000 |
|
|
4 147 |
83 |
|
|
|
75047 |
POBÓR PODATKÓW I OPŁAT |
|
10 600 |
|
|
6 851 |
|
65 |
|
|
|
|
a) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne |
|
|
10 600 |
|
|
6 851 |
65 |
|
|
|
75095 |
SOŁTYSI |
|
8 200 |
|
|
7 920 |
|
99,0 |
|
|
|
|
a) różne wynagr. na rzecz osób fiz. |
|
|
8 000 |
|
|
7 920 |
99 |
|
|
|
|
b) wydatki rzeczowe |
|
|
200 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
75095 |
SKŁADKI NA ZWIAZKI CELOWE |
|
8 453 |
|
|
5 341 |
|
63 |
|
|
|
|
a) związek Gmin wiejskich |
|
|
700 |
|
|
638 |
91 |
|
|
|
|
b) "Pomerania" |
|
|
1 800 |
|
|
1 750 |
97 |
|
|
|
|
c) "Miedwie" |
|
|
2 953 |
|
|
2 953 |
100 |
|
|
|
|
d) Gazeta Ziemi Pyrzyckiej |
|
|
3 000 |
|
|
0 |
0 |
|
6. |
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW I WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
5 585 |
|
|
5 285 |
|
|
100 |
|
|
|
75101 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.. (stały rejestr wyborców) |
|
420 |
|
|
420 |
|
|
|
|
|
|
a) wynagrodzenia |
|
|
349 |
|
|
349 |
100 |
|
|
|
|
b) pochodne od wynagrodzeń |
|
|
71 |
|
|
71 |
100 |
|
|
|
75110 |
REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE |
|
4 865 |
|
|
4 865 |
|
100 |
|
|
|
|
a) różne wynagr.na rzecz osób fiz. |
|
|
3 055 |
|
|
3 055 |
100 |
|
|
|
|
b) wydatki rzeczowe |
|
|
1 810 |
|
|
1 810 |
100 |
|
7. |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
46 390 |
|
|
41 006 |
|
|
88,4 |
|
|
|
75412 |
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE |
|
46 390 |
|
|
41 006 |
|
88 |
|
|
|
|
a) różne wynagr. na rzecz osób fiz. |
|
|
7 100 |
|
|
7 063 |
99 |
|
|
|
|
b) wynagrodzenie |
|
|
8 500 |
|
|
8 369 |
98 |
|
|
|
|
c) pochodne od wynagrodzeń |
|
|
1 520 |
|
|
1 494 |
98 |
|
|
|
|
d) wydatki rzeczowe |
|
|
29 270 |
|
|
24 080 |
82 |
|
8. |
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
132 000 |
|
|
129 813 |
|
|
98,3 |
|
|
|
75702 |
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I POZYCZEK JST. |
|
132 000 |
|
|
129 813 |
|
98 |
|
|
|
|
a) odsetki i prowizje od kredytu |
|
|
132 000 |
|
|
129 813 |
98 |
|
9. |
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
5 000 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
75818 |
REZERWY OGÓLNE I CELOWE |
|
5 000 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
a) rezerwy |
|
|
5 000 |
|
|
0 |
0 |
|
10. |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1 887 125 |
|
|
1 814 175 |
|
|
96,1 |
|
|
|
80101 |
SZKOŁY PODSTAWOWE |
|
1 320 506 |
|
|
1 297 932 |
|
98 |
|
|
|
|
a) dodatki mieszk. i wiejskie |
|
|
55 000 |
|
|
54 819 |
100 |
|
|
|
|
b) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
|
|
1 141 |
|
|
1 141 |
100 |
|
|
|
|
c) wynagrodzenia |
|
|
640 740 |
|
|
640 739 |
100 |
|
|
|
|
d) pochodne od wynagrodzeń |
|
|
138 060 |
|
|
137 391 |
100 |
|
|
|
|
e) wydatki rzeczowe |
|
|
142 113 |
|
|
120 765 |
85 |
|
|
|
|
f) wydatki inwestycyjne |
|
343 452 |
|
|
343 077 |
|
100 |
|
|
|
|
- szkoła podstawowa+gimnazjum |
|
|
74 500 |
|
|
74 258 |
100 |
|
|
|
|
- sala sportowa |
|
|
268 952 |
|
|
268 819 |
100 |
|
|
|
80110 |
GIMNAZJA |
|
411 400 |
|
|
385 383 |
|
94 |
|
|
|
|
a) dodatki mieszk. i wiejskie |
|
|
18 000 |
|
|
16 607 |
92 |
|
|
|
|
b) wynagrodzenia |
|
|
258 240 |
|
|
252 254 |
98 |
|
|
|
|
c) pochodne od wynagrodzeń |
|
|
56 160 |
|
|
53 538 |
95 |
|
|
|
|
d) wydatki rzeczowe |
|
|
79 000 |
|
|
62 984 |
80 |
|
|
|
80113 |
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ |
|
140 000 |
|
|
121 857 |
|
87 |
|
|
|
|
a) wynagrodzenia |
|
|
5 000 |
|
|
4 433 |
87 |
|
|
|
|
b) pochodne od wynagrodzeń |
|
|
1 050 |
|
|
511 |
49 |
|
|
|
|
c) wydatki rzeczowe |
|
|
133 950 |
|
|
116 913 |
87 |
|
|
|
80146 |
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI |
|
7 500 |
|
|
2 000 |
|
27 |
|
|
|
|
a) wydatki rzeczowe (szkolenia) |
|
|
7 500 |
|
|
2 000 |
27 |
|
|
|
80195 |
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |
|
7 719 |
|
|
7 003 |
|
91 |
|
|
|
|
a) wydatki rzeczowe (awanse zawod.) |
|
|
156 |
|
|
156 |
100 |
|
|
|
|
b) odpis na ZFSŚ (emer. i renc.) |
|
|
7 563 |
|
|
6 847 |
91 |
|
11. |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
46 000 |
|
|
17 056 |
|
|
37,1 |
|
|
|
85121 |
LECZNICTWO AMBULATORYJNE |
|
1 000 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
a) różne opłaty i składki |
|
|
1 000 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
85154 |
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI |
|
45 000 |
|
|
17 056 |
|
38 |
|
|
|
|
a) różne wynagr. na rzecz osób fiz. |
|
|
7 550 |
|
|
2 149 |
28 |
|
|
|
|
b) pochodne od wynagrodzeń |
|
|
2 650 |
|
|
1 237 |
47 |
|
|
|
|
c) wydatki rzeczowe |
|
|
34 800 |
|
|
13 670 |
39 |
|
12. |
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
543 790 |
|
|
535 779 |
|
|
98,5 |
|
|
|
|
a) zadania własne |
|
137 106 |
|
|
133 290 |
|
97 |
|
|
|
85314 |
- zasiłki i pomoc w naturze |
|
|
12 000 |
|
|
11 998 |
100 |
|
|
|
85315 |
- dodatki mieszkaniowe |
|
|
50 706 |
|
|
48 981 |
97 |
|
|
|
85319 |
- Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
|
7 800 |
|
|
7 520 |
96 |
|
|
|
85328 |
- usługi opiekuńcze |
|
|
1 200 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
85395 |
- dożywianie uczniów (środki własne gminy) |
|
|
12 000 |
|
|
11 391 |
95 |
|
|
|
85395 |
- świadczenia społeczne i dożywianie uczniów (środki AWRSP) |
|
|
14 000 |
|
|
14 000 |
100 |
|
|
|
85395 |
- dożywianie uczniów/ Rządowy program dożywiania dzieci/ |
|
|
39 400 |
|
|
39 400 |
100 |
|
|
|
|
b) zadania zlecone |
|
406 684 |
|
|
402 489 |
|
99 |
|
|
|
85313 |
- składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
|
14 000 |
|
|
11 473 |
82 |
|
|
|
85314 |
- zasiłki i pomoc w naturze |
|
|
268 192 |
|
|
268 055 |
100 |
|
|
|
85316 |
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
|
|
28 873 |
|
|
28 560 |
99 |
|
|
|
85319 |
- Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
|
78 100 |
|
|
78 100 |
100 |
|
|
|
85378 |
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
|
|
16 349 |
|
|
15 131 |
93 |
|
|
|
85395 |
- wyprawki szkolne dla dzieci |
|
|
1 170 |
|
|
1 170 |
100 |
|
13. |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
176 650 |
|
|
135 104 |
|
|
76,5 |
|
|
|
90003 |
OCZYSZCZANIE ,MIAST I WSI |
|
20 000 |
|
|
2 090 |
|
10 |
|
|
|
|
a) wydatki rzeczowe |
|
|
20 000 |
|
|
2 090 |
10 |
|
|
|
90015 |
OŚWIATLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG |
|
68 000 |
|
|
62 396 |
|
92 |
|
|
|
|
a) zakup energii /zadania własne/ |
|
|
24 700 |
|
|
19 129 |
77 |
|
|
|
|
b) zakup energii / zadania zlecone/ |
|
|
30 000 |
|
|
30 000 |
100 |
|
|
|
|
c) wydatki rzeczowe (konserwacja oświetlenia ulicznego) |
|
|
13 300 |
|
|
13 267 |
100 |
|
|
|
90095 |
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |
|
88 650 |
|
|
70 618 |
|
80 |
|
|
|
|
a) sołectwa |
|
|
12 500 |
|
|
4 757 |
38 |
|
|
|
|
b) kotłownia |
|
|
67 700 |
|
|
65 861 |
97 |
|
|
|
|
c) kanalizacja gminy I etap / wydatki majątkowe/ |
|
|
8 450 |
|
|
0 |
0 |
|
14. |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. |
53 500 |
|
|
48 104 |
|
|
89,9 |
|
|
|
92108 |
FILHARMONIE, ORKIESTRY CHÓRY I KAPELE |
|
3 000 |
|
|
2 991 |
|
100 |
|
|
|
|
a) zespół ludowy "CHRAPOWIACY" |
|
|
3 000 |
|
|
2 991 |
100 |
|
|
|
92109 |
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY |
|
11 500 |
|
|
10 791 |
|
94 |
|
|
|
|
a) pochodne od wynagrodzeń |
|
|
100 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
b) wydatki rzeczowe/światlice/ |
|
|
11 400 |
|
|
10 791 |
95 |
|
|
|
92116 |
BIBLIOTEKI |
|
39 000 |
|
|
34 322 |
|
88 |
|
|
|
|
a) wynagrodzenia |
|
|
26 920 |
|
|
25 388 |
94 |
|
|
|
|
b) pochodne od wynagrodzeń |
|
|
5 480 |
|
|
5 141 |
94 |
|
|
|
|
c) wydatki rzeczowe |
|
|
6 600 |
|
|
3 793 |
57 |
|
15. |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
12 050 |
|
|
12 041 |
|
|
100 |
|
|
|
92695 |
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |
|
12 050 |
|
|
12 041 |
|
100 |
|
|
|
|
a) wydatki rzeczowe |
|
|
12 050 |
|
|
12 041 |
100 |
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM |
3 969 868 |
|
|
3 699 148 |
|
|
93,2 |
Załącznik nr 4
DOTACJE CELOWE - ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
|
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |
NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU |
PLAN
W ZŁ |
WYKONANIE W ZŁ |
% |
||
|
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
§ |
|
|
|
|
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
40 000 |
40 000 |
100 |
|
|
75011 |
201 |
Urzędy Wojewódzkie |
40 000 |
40 000 |
100 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
5 285 |
5 285 |
100 |
|
|
75101 |
201 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
420 |
420 |
100 |
|
|
75110 |
201 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
4 865 |
4 865 |
100 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1 141 |
1 141 |
100 |
|
|
80101 |
201 |
Szkoły podstawowe |
1 141 |
1 141 |
100 |
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
406 684 |
406 684 |
100 |
|
|
85313 |
201 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
14 000 |
14 000 |
100 |
|
|
85314 |
201 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
268 192 |
268 192 |
100 |
|
|
85316 |
201 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
28 873 |
28 873 |
100 |
|
|
85319 |
201 |
Ośrodki pomocy społecznej |
78 100 |
78 100 |
100 |
|
|
85378 |
201 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
16 349 |
16 349 |
100 |
|
|
85395 |
201 |
Pozostała działalność |
1 170 |
1 170 |
100 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
30 000 |
30 000 |
100 |
|
|
90015 |
201 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
30 000 |
30 000 |
100 |
|
|
RAZEM |
483 110 |
483 110 |
100 |
||
Załącznik nr 5
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ZA 2003R.
|
Lp. |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
OKREŚLENIE RODZAJU WYDATKÓW |
PLAN W ZŁ |
WYKONANIE W ZŁ |
% |
||||
|
1. |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
40 000 |
|
|
40 000 |
|
|
100 |
|
|
|
75011 |
URZĘDY WOJEWÓDZKIE |
|
40 000 |
|
|
40 000 |
|
100 |
|
|
|
|
a) wynagrodzenia osobowe |
|
|
28 000 |
|
|
28 000 |
100 |
|
|
|
|
b) pochodne od wynagrodzeń |
|
|
6 000 |
|
|
6 000 |
100 |
|
|
|
|
c) wydatki rzeczowe |
|
|
6 000 |
|
|
6 000 |
100 |
|
2. |
751 |
|
URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
5 285 |
|
|
5 285 |
|
|
100 |
|
|
|
75101 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA (STAŁY REJESTR WYBORCÓW) |
|
420 |
|
|
420 |
|
100 |
|
|
|
|
a) wynagrodzenia osobowe |
|
|
349 |
|
|
349 |
100 |
|
|
|
|
b) pochodne od wynagrodzeń |
|
|
71 |
|
|
71 |
100 |
|
|
|
75110 |
REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE |
|
4 865 |
|
|
4 865 |
|
100 |
|
|
|
|
a) różne wydatki na rzecz osób fiz. |
|
|
3 055 |
|
|
3 055 |
100 |
|
|
|
|
b) wydatki rzeczowe |
|
|
1 810 |
|
|
1 810 |
100 |
|
3. |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1 141 |
|
|
1 141 |
|
|
100 |
|
|
|
80101 |
SZKOŁY PODSTAWOWE |
|
1 141 |
|
|
1 141 |
|
100 |
|
|
|
|
a) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
|
|
1 141 |
|
|
1 141 |
100 |
|
4. |
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
406 684 |
|
|
402 489 |
|
|
99 |
|
|
|
85313 |
a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
|
14 000 |
|
|
11 473 |
|
82 |
|
|
|
85314 |
b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
268 192 |
|
|
268 055 |
|
100 |
|
|
|
85316 |
c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
|
28 873 |
|
|
28 560 |
|
99 |
|
|
|
85319 |
d) Ośrodki pomocy Społecznej |
|
78 100 |
|
|
78 100 |
|
100 |
|
|
|
85378 |
e) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
|
16 349 |
|
|
15 131 |
|
93 |
|
|
|
85395 |
f) pozostała działalność (wyprawki szkolne dla dzieci) |
|
1 170 |
|
|
1 170 |
|
100 |
|
5. |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
30 000 |
|
|
30 000 |
|
|
100 |
|
|
|
90015 |
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DROG |
|
30 000 |
|
|
30 000 |
|
100 |
|
|
|
|
a) wydatki rzeczowe (zakup energii) |
|
|
30 000 |
|
|
30 000 |
100 |
|
|
RAZEM: |
483 110 |
|
|
478 915 |
|
|
99 |
||
Załącznik nr 6
WYKONANIE WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM ZA 2003 ROK
|
Lp. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
SP. BIELICE |
GIMNAZJUM |
||||
|
|
|
PLAN |
WYKONANIE |
% |
PLAN |
WYKONANIE |
% |
|
1. |
Wynagrodzenie osobowe |
597 523 |
597 522 |
100 |
240 834 |
234 848 |
98 |
|
2. |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
43 217 |
43 217 |
100 |
17 406 |
17 406 |
100 |
|
3. |
Składki ubezp. ZUS |
121 000 |
120 909 |
100 |
49 400 |
47 111 |
95 |
|
4. |
Składki na Fundusz pracy |
16 860 |
16 482 |
98 |
6 760 |
6 427 |
95 |
|
Razem wynagrodzenia + pochodne |
778 800 |
778 130 |
100 |
314 400 |
305 792 |
97 |
|
|
5. |
Dodatki mieszk. + wiejski |
55 000 |
54 819 |
100 |
18 000 |
16 607 |
92 |
|
6. |
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
1 141 |
1 141 |
100 |
- |
- |
- |
|
7. |
Materiały /w tym opał/ |
63 000 |
56 121 |
89 |
57 200 |
51 022 |
89 |
|
8. |
Pomoce dydakt., książki |
3 720 |
1 165 |
31 |
2 800 |
938 |
34 |
|
9. |
Energia, woda, ścieki |
5 000 |
168 |
3 |
3 000 |
586 |
20 |
|
10. |
Usługi remontowe (remont kotłowni olejowej) |
4 073 |
4 073 |
100 |
1 072 |
1 072 |
100 |
|
11. |
Usługi pozostałe |
14 692 |
12 592 |
86 |
14 128 |
8 852 |
63 |
|
12. |
Podróże służbowe |
1 728 |
873 |
51 |
800 |
514 |
64 |
|
13. |
Różne opłaty i składki |
200 |
170 |
9 |
- |
- |
- |
|
14. |
Odpis na ZFŚS |
49 500 |
45 403 |
92 |
- |
- |
- |
|
15. |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
200 |
200 |
100 |
- |
- |
- |
|
Razem pozostałe wydatki |
198 254 |
176 725 |
89 |
97 000 |
79 591 |
82 |
|
|
16. |
Wydatki inwestycyjne /szkoła podstawowa + sala sportowa/ |
343 452 |
343 077 |
100 |
- |
- |
- |
|
OGÓŁEM WYDATKI |
1 320 506 |
1 297 932 |
98 |
411 400 |
385 383 |
94 |
|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Weronika Tarka Data wytworzenia:
04 mar 2020
Osoba dodająca informacje
Weronika Tarka Data publikacji:
04 mar 2020, godz. 10:41
Osoba aktualizująca informacje
Weronika Tarka Data aktualizacji:
04 mar 2020, godz. 10:41