BIP eBOI ePUAP e-URZĄD Skrzynka podawcza Urząd Gminy Bielice

Informacje » Budżet » Budżet Gminy 2003 » Uchwała Nr XII/81/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

15-02-2005 14:26

Uchwała Nr XII/81/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

UCHWAŁA NR XII/81/04

Rady Gminy Bielice

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 136, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
/Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 /, Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok zamykającego się następującymi kwotami planu i jego wykonaniem:

I. DOCHODY - ogółem plan - 4.456.868 zł; wykonanie - 4.245.719 zł

w tym - zadania własne plan - 3.973.758 zł; wykonanie - 3.762.609 zł

- zadania zlecone plan - 483.110 zł; wykonanie - 483.110 zł

II. WYDATKI - ogółem plan - 3.969.868 zł; wykonanie - 3.699.148 zł

w tym - zadania własne plan - 3.486.758 zł; wykonanie - 3.220.233 zł

- zadania zlecone plan- 483.110 zł wykonanie - 478.915 zł

Zgodnie z załącznikiem 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W 2003 roku spłacono kredyty bankowe na kwotę - 612.138 zł.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

0x08 graphic

Załącznik nr 1

DOCHODY I WYDATKI GMINY BIELICE ZA 2003 ROK WG. DZIAŁÓW

Lp.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY			%	WYDATKI			%
Lp.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU				%	PLAN NA POCZĄTEK ROKU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	PLAN NA POCZATEK ROKU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 700	3 100	4 074	131,4	12 800	12 800	9 732	76,0
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000	42 020	41 492	98,7	22 500	63 420	63 420	100
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 000	192 979	195 416	101,3	11 400	12 400	8 697	70,1
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 800	4 800	1 140	23,8	5 000	9 574	9 391	98,1
5	750	ADMINISTRACA PUBLICZNA	46 920	51 220	53 266	104,0	954 200	963 884	869 545	90,2
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	420	5 285	5 285	100	420	5 285	5 285	100
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	8 000	8 500	106,3	29 390	46 390	41 006	88,4
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 530 565	1 557 201	1 345 608	86,4	-	-	-	-
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	-	-	-	162 000	132 000	129 813	98,3
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 690 105	1 888 191	1 887 663	100	5 000	5 000	-	0
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	124 812	124 811	100	1 511 820	1 887 125	1 814 175	96,1
12	851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	46 000	46 000	17 056	37,1
13	853	OPIEKA SPOŁECZNA	437 220	488 010	487 790	100	491 200	543 790	535 779	98,5
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 000	91 050	90 441	99,3	158 700	176 650	135 104	76,5
15	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200	200	233	116,5	50 500	53 500	48 104	89,9
16	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	-	-	-	10 000	12 050	12 041	99,9
OGÓŁEM			3 957 930	4 456 868	4 245 719	95,3	3 470 930	3 969 868	3 699 148	93,2

Załącznik nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2003 ROK ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH

DOCHODY

Lp	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			OKREŚLENIE RODZAJU DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH W ZŁ			WYKONANIE W ZŁ			%
Lp		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKREŚLENIE RODZAJU DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH W ZŁ			WYKONANIE W ZŁ			%	§
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 100			4 074			131,4
		01010	069	a) wpłaty za przyłącza wodociągowe		600			600
		01095	075	b) obwody łowieckie		2 500			3 474		139
2,	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	42 020			41 492			98,7
		60004	075	a) wpływy z nzjamu i dzierż. skł.m.		450			572		127
		60004	097	b) wpływy z róznych dochodów		650			0		0
		60016	629	c) środki na dof. wł.inwestycji gmin.		40920			40 920		100
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 979			195 416			101,3
		70005	047	a) użytkowanie wieczyste		30 000			10 794		36
		70005	069	b) wpływy z róznych opłat		1 000			0		0
		70005	075	c) czynsz dzierżawny lokali i gruntu		26 000			25 589		98
		70005	076	d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego os. fiz. w prawo własności		979			979		100
		70005	084	c) sprzedaż składników majatkowych		135 000			158 054		117
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 800			1 140			23,8
		71035	083	wpływy z usług (cmentarze)		4 800			1 140		24
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 220			53 266			104,0
		75011	201	a) dotacja na zadania zlecone		40 000			40 000		100
		75023	069	d) wpływy z różnych opłat		350			94		27
		75023	092	e) pozostałe odsetki		1 070			685		64
		75023	097	f) wpływy z różnych dochodów		9 800			12 487		127
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 285			5 285			100,0
				a) dotacja na zadania zlecone		5 285			5 285		100
		75101	201	- stały rejestr wyborców			420			420	100
		75110	201	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			4 865			4 865	100
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000			8 500			106,3
		75412	203	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 000			8 000		100
		75412	290	b) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0			0		0
8.	756			DOCHODY OD OS. PR., FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 557 201			1 345 608			86,4
		75601	035	a) wpływy z karty podatkowej		10 000			7 983		80
		75601	091	b) odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat (pod. dochodowy)		0			3		0
				c) OSOBY PRAWNE		708 073			624 152		88
		75615	031	- podatek od nieruch.			391 981			361 038	92
		75615	032	- podatek rolny			249 492			193 299	77
		75615	033	- podatek leśny			7 900			7 383	93
		75615	050	- podatek od czynności cywilno prawnych			20 100			20	1
		75615	091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			38 600			62 325	161
		75615	092	- pozostałe odsetki			0			87	0
				d) OSOBY FIZYCZNE		547 410			445 390		81
		75616	031	- podatek od nieruchomości			128 000			99 016	77
		75616	032	- podatek rolny			354 980			294 856	83
		75616	034	- podatek od środków transportowych			11 500			14 411	125
		75616	036	- podatek od spadków i darowizn			18 500			2 657	14
		75616	037	- podatek od posiadania psów			3 150			3 225	102
		75616	043	- opłata targowa			100			0	0
		75616	045	- opłata administracyjna			12 680			5 709	45
		75616	050	- podatek od czynności cywilnoprawnych			8 500			12 532	147
		75616	091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 000			12 702	127
		75616	092	- pozostałe odsetki			0			282	0
		75618	041	e) opłata skarbowa		5 000			734		15
		75618	048	f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		45 000			43 983		98
		75618	049	g) świadectwa miejsca poch. zwierząt, kolczyki		5 200			2 868		55
				h) podatek dochodowy		236 518			220 495		93
		75621	001	- od osób fizycznych			235 518			218 774	93
		75621	002	- od osób prawnych			1 000			1 721	172
9.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 888 191			1 887 663			100,0
				SUBWENCJE w tym		1 888 191			1 887 663
		75801	292	a) część oświatowa subwencji ogólnej			1 613 613			161 361	100
		75802	292	b) część podstawowa subwencji ogólnej			53 717			53 717	100
		75805	292	c) część rekompensująca subwencji (drogi + ulgi)			220 861			220 861	100
				d) różne rozliczenia finansowe			0		-528		0
		75814	036	- podatek od spadków i darowizn			0			-370	0
		75814	050	- podatek od czynności cywilnopraw.			0			-150	0
		75814	091	- odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat			0			-8	0
10.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 812			124 811			100,0
		80101	201	a) dotacja na zad. zlecone - wyprawki szkolne		1 141			1 141		100
		80101	626	c) dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinans. inwestycji		115 952			115 951		100
		80195	203	f) zad. własne ZFSŚ emeryt. i rencistów		7 719			7 719		100
11.	853			OPIEKA SPOŁECZNA	488 010			487 790			99,9
				a) dotacje		473 790			473 790		100
		85313	201	- zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne			14 000			14 000	100
		85314	201	- zadania zlecone - zasiłki i pomoc w naturze			268 192			268 192	100
		85316	201	- zadania zlecone - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne			28 873			28 873	100
		85319	201	- zadania zlecone (Ośrodek Pomocy Społecznej)			78 100			78 100	100
		85378	201	- zadania zlecone - usuwanie skutków klęsk żywiołowych			16 349			16 349	100
		85395	201	- zadania zlecone - wyprawki szkolne			1 170			1 170	100
		85315	203	- zadania własne - dodatki mieszkaniowe			27 706			27 706	100
		85395	203	- zadania własne - dożywianie uczniów			39 400			39 400	100
		85328	083	b) wpływy z usług opiekuńczych		220			0		0
		85395	270	c) środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z AWRSP		14 000			14 000		100
12.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 050			90 441			99,3
		90001	097	a) przyłącza kanalizacyjne		1 800			2 048		114
		90015	201	b) dotacja na zadania zlecone (oświetlenie)		30 000			30 000		100
		90095	047	c) opłata za zarząd, użytk. wiecz.nier.		7 000			0		0
		90095	083	d) wpływy z usług		2 250			3 702		165
		90095	097	e) dostarczenie energii cieplnej		50 000			54 691		109
13.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200			233			116,5
		92109	097	a) wpływy z różnych dochodów		200			233		117
				DOCHODY OGÓŁEM	4 456 868			4 245 719			95,3

Załącznik nr 3

WYKONANIE BUDZETU GMINY ZA 2003 ROK ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKREŚLENIE RODZAJU WYDATKÓW	PLAN PO ZMIANACH W ZŁ			WYKONANIE W ZŁ			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 800			9 732			80,4
		01030	IIZBY ROLNICZE		12 100			9 732		80
			a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			12 100			9 732	80
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		700			0		0
			a) wydatki rzeczowe			700			0	0
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 420			63 420			100
		60016	DROGI PUBLICZNE		63 420			63 420		100
			a) wydatki rzeczowe			2 500			2 500	100
			b) wydatki majątkowe			60 920			60 920	100
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 400			8 697			70,1
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOSCIAMI		12 400			8 697		70
			b) wydatki rzeczowe			12 400			8 697	70
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 574			9 391			98,1
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		1 800			1 800		100
			a) wydatki rzeczowe			1800			1 800	100
		71035	CMENTARZE		7 774			7 591		98
			a) wydatki rzeczowe			7 774			7 591	98
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	963 884			869 545			90,2
		75011	URZEDY WOJEWÓDZKIE		40 000			40 000		100
			a) wynagrodzenia			28 000			28 000	100
			b) pochodne od wynagrodzeń			6 000			6 000	100
			c) wydatki rzeczowe			6 000			6 000	100
		75022	RADY GMIN		30 000			21 456		72
			a) różne wynagr. na rzecz os. fiz.			23 000			17 760	77
			b) wydatki rzeczowe			7 000			3 696	57
		75023	URZEDY GMIN		866 631			787 977		91
			a) wynagrodzenia			547 660			506870	93
			b) pochodne od wynagrodzeń			117 640			102 295	87
			c) wydatki rzeczowe			196 331			174 665	81
			d) wydatki majątkowe (komputeryzacja)			5 000			4 147	83
		75047	POBÓR PODATKÓW I OPŁAT		10 600			6 851		65
			a) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			10 600			6 851	65
		75095	SOŁTYSI		8 200			7 920		99,0
			a) różne wynagr. na rzecz osób fiz.			8 000			7 920	99
			b) wydatki rzeczowe			200			0	0
		75095	SKŁADKI NA ZWIAZKI CELOWE		8 453			5 341		63
			a) związek Gmin wiejskich			700			638	91
			b) "Pomerania"			1 800			1 750	97
			c) "Miedwie"			2 953			2 953	100
			d) Gazeta Ziemi Pyrzyckiej			3 000			0	0
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW I WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 585			5 285			100
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.. (stały rejestr wyborców)		420			420
			a) wynagrodzenia			349			349	100
			b) pochodne od wynagrodzeń			71			71	100
		75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		4 865			4 865		100
			a) różne wynagr.na rzecz osób fiz.			3 055			3 055	100
			b) wydatki rzeczowe			1 810			1 810	100
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46 390			41 006			88,4
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		46 390			41 006		88
			a) różne wynagr. na rzecz osób fiz.			7 100			7 063	99
			b) wynagrodzenie			8 500			8 369	98
			c) pochodne od wynagrodzeń			1 520			1 494	98
			d) wydatki rzeczowe			29 270			24 080	82
8.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	132 000			129 813			98,3
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I POZYCZEK JST.		132 000			129 813		98
			a) odsetki i prowizje od kredytu			132 000			129 813	98
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000			0			0
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		5 000			0		0
			a) rezerwy			5 000			0	0
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 887 125			1 814 175			96,1
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		1 320 506			1 297 932		98
			a) dodatki mieszk. i wiejskie			55 000			54 819	100
			b) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			1 141			1 141	100
			c) wynagrodzenia			640 740			640 739	100
			d) pochodne od wynagrodzeń			138 060			137 391	100
			e) wydatki rzeczowe			142 113			120 765	85
			f) wydatki inwestycyjne		343 452			343 077		100
			- szkoła podstawowa+gimnazjum			74 500			74 258	100
			- sala sportowa			268 952			268 819	100
		80110	GIMNAZJA		411 400			385 383		94
			a) dodatki mieszk. i wiejskie			18 000			16 607	92
			b) wynagrodzenia			258 240			252 254	98
			c) pochodne od wynagrodzeń			56 160			53 538	95
			d) wydatki rzeczowe			79 000			62 984	80
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		140 000			121 857		87
			a) wynagrodzenia			5 000			4 433	87
			b) pochodne od wynagrodzeń			1 050			511	49
			c) wydatki rzeczowe			133 950			116 913	87
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		7 500			2 000		27
			a) wydatki rzeczowe (szkolenia)			7 500			2 000	27
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 719			7 003		91
			a) wydatki rzeczowe (awanse zawod.)			156			156	100
			b) odpis na ZFSŚ (emer. i renc.)			7 563			6 847	91
11.	851		OCHRONA ZDROWIA	46 000			17 056			37,1
		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		1 000			0		0
			a) różne opłaty i składki			1 000			0	0
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		45 000			17 056		38
			a) różne wynagr. na rzecz osób fiz.			7 550			2 149	28
			b) pochodne od wynagrodzeń			2 650			1 237	47
			c) wydatki rzeczowe			34 800			13 670	39
12.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	543 790			535 779			98,5
			a) zadania własne		137 106			133 290		97
		85314	- zasiłki i pomoc w naturze			12 000			11 998	100
		85315	- dodatki mieszkaniowe			50 706			48 981	97
		85319	- Ośrodek Pomocy Społecznej			7 800			7 520	96
		85328	- usługi opiekuńcze			1 200			0	0
		85395	- dożywianie uczniów (środki własne gminy)			12 000			11 391	95
		85395	- świadczenia społeczne i dożywianie uczniów (środki AWRSP)			14 000			14 000	100
		85395	- dożywianie uczniów/ Rządowy program dożywiania dzieci/			39 400			39 400	100
			b) zadania zlecone		406 684			402 489		99
		85313	- składki na ubezpieczenia zdrowotne			14 000			11 473	82
		85314	- zasiłki i pomoc w naturze			268 192			268 055	100
		85316	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne			28 873			28 560	99
		85319	- Ośrodek Pomocy Społecznej			78 100			78 100	100
		85378	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych			16 349			15 131	93
		85395	- wyprawki szkolne dla dzieci			1 170			1 170	100
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 650			135 104			76,5
		90003	OCZYSZCZANIE ,MIAST I WSI		20 000			2 090		10
			a) wydatki rzeczowe			20 000			2 090	10
		90015	OŚWIATLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		68 000			62 396		92
			a) zakup energii /zadania własne/			24 700			19 129	77
			b) zakup energii / zadania zlecone/			30 000			30 000	100
			c) wydatki rzeczowe (konserwacja oświetlenia ulicznego)			13 300			13 267	100
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		88 650			70 618		80
			a) sołectwa			12 500			4 757	38
			b) kotłownia			67 700			65 861	97
			c) kanalizacja gminy I etap / wydatki majątkowe/			8 450			0	0
14.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	53 500			48 104			89,9
		92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY CHÓRY I KAPELE		3 000			2 991		100
			a) zespół ludowy "CHRAPOWIACY"			3 000			2 991	100
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		11 500			10 791		94
			a) pochodne od wynagrodzeń			100			0	0
			b) wydatki rzeczowe/światlice/			11 400			10 791	95
		92116	BIBLIOTEKI		39 000			34 322		88
			a) wynagrodzenia			26 920			25 388	94
			b) pochodne od wynagrodzeń			5 480			5 141	94
			c) wydatki rzeczowe			6 600			3 793	57
15.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 050			12 041			100
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 050			12 041		100
			a) wydatki rzeczowe			12 050			12 041	100
			WYDATKI OGÓŁEM	3 969 868			3 699 148			93,2

Załącznik nr 4

DOTACJE CELOWE - ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000	100
	75011	201	Urzędy Wojewódzkie	40 000	40 000	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 285	5 285	100
	75101	201	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420	420	100
	75110	201	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 865	4 865	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 141	1 141	100
	80101	201	Szkoły podstawowe	1 141	1 141	100
853			OPIEKA SPOŁECZNA	406 684	406 684	100
	85313	201	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000	14 000	100
	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	268 192	268 192	100
	85316	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	28 873	28 873	100
	85319	201	Ośrodki pomocy społecznej	78 100	78 100	100
	85378	201	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 349	16 349	100
	85395	201	Pozostała działalność	1 170	1 170	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	30 000	100
	90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	30 000	100
	RAZEM			483 110	483 110	100

Załącznik nr 5

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ZA 2003R.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKREŚLENIE RODZAJU WYDATKÓW	PLAN W ZŁ			WYKONANIE W ZŁ			%
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000			40 000			100
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		40 000			40 000		100
			a) wynagrodzenia osobowe			28 000			28 000	100
			b) pochodne od wynagrodzeń			6 000			6 000	100
			c) wydatki rzeczowe			6 000			6 000	100
2.	751		URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 285			5 285			100
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA (STAŁY REJESTR WYBORCÓW)		420			420		100
			a) wynagrodzenia osobowe			349			349	100
			b) pochodne od wynagrodzeń			71			71	100
		75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		4 865			4 865		100
			a) różne wydatki na rzecz osób fiz.			3 055			3 055	100
			b) wydatki rzeczowe			1 810			1 810	100
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 141			1 141			100
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		1 141			1 141		100
			a) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			1 141			1 141	100
4.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	406 684			402 489			99
		85313	a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		14 000			11 473		82
		85314	b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		268 192			268 055		100
		85316	c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		28 873			28 560		99
		85319	d) Ośrodki pomocy Społecznej		78 100			78 100		100
		85378	e) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 349			15 131		93
		85395	f) pozostała działalność (wyprawki szkolne dla dzieci)		1 170			1 170		100
5.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000			30 000			100
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DROG		30 000			30 000		100
			a) wydatki rzeczowe (zakup energii)			30 000			30 000	100
	RAZEM:			483 110			478 915			99

Załącznik nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM ZA 2003 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP. BIELICE			GIMNAZJUM
		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenie osobowe	597 523	597 522	100	240 834	234 848	98
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 217	43 217	100	17 406	17 406	100
3.	Składki ubezp. ZUS	121 000	120 909	100	49 400	47 111	95
4.	Składki na Fundusz pracy	16 860	16 482	98	6 760	6 427	95
Razem wynagrodzenia + pochodne		778 800	778 130	100	314 400	305 792	97
5.	Dodatki mieszk. + wiejski	55 000	54 819	100	18 000	16 607	92
6.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 141	1 141	100	-	-	-
7.	Materiały /w tym opał/	63 000	56 121	89	57 200	51 022	89
8.	Pomoce dydakt., książki	3 720	1 165	31	2 800	938	34
9.	Energia, woda, ścieki	5 000	168	3	3 000	586	20
10.	Usługi remontowe (remont kotłowni olejowej)	4 073	4 073	100	1 072	1 072	100
11.	Usługi pozostałe	14 692	12 592	86	14 128	8 852	63
12.	Podróże służbowe	1 728	873	51	800	514	64
13.	Różne opłaty i składki	200	170	9	-	-	-
14.	Odpis na ZFŚS	49 500	45 403	92	-	-	-
15.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	200	100	-	-	-
Razem pozostałe wydatki		198 254	176 725	89	97 000	79 591	82
16.	Wydatki inwestycyjne /szkoła podstawowa + sala sportowa/	343 452	343 077	100	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 320 506	1 297 932	98	411 400	385 383	94

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 15-02-2005 Wprowadził(a): Halina Rabenda Data wprowadzenia: 15-02-2005 14:26 Zaktualizował(a): - Ostatnia aktualizacja: 15-02-2005 14:26